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Sistema de Pedidos
Informe seus dados para acessar sua loja.
Não consegui falar com o servidor. Sua sessão foi mantida — se o sistema estiver reiniciando, é só esperar um pouco.
Abra uma venda ou acompanhe o que já está em andamento.
Escolha como o cliente será atendido.
Nenhuma venda entra no caixa do dia antes de o turno ser aberto.
O caixa de hoje ainda não foi aberto.
Só o administrador abre o turno, porque é quem coloca o dinheiro na gaveta. Você pode esperar aqui: esta tela se atualiza sozinha assim que ele abrir, e o menu aparece direto.
| Produto | Categoria | Qtd | Custo | Receita | Lucro | Margem |
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| Categoria | Qtd | Total |
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| Produto | Categoria | Qtd | Total |
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| Hora | Pedidos | Total |
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| Forma | Qtd | Total |
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| # | Data/Hora | Mesa/Tipo | Cliente | Forma Pag. | Total |
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Só entram pedidos que passaram pela cozinha. "Entraram" é a hora em que o pedido foi para produção; "Saíram" são os que já foram marcados como prontos, mesmo que tenham saído depois da meia-noite. A lista abaixo usa a data em que o pedido ficou pronto.
Carregando...
| Hora | Entraram | Saíram | Tempo médio |
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| # | Origem | Cliente | Entrada | Saída | Tempo |
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| Código | Produto | Categoria | Compra | Venda | Lucro | Margem | Situação | Ações |
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| Código | Descrição | Preço | Onde aparece | NCM | CEST | MVA Ajust. | FCP | CST IBS/CBS | Estoque | Situação | Ações |
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Seu usuário não tem a permissão estoque.ver.
Peça ao administrador para liberar.
| Produto | Venda | Compra | Conteúdo | Saldo | Mínimo | Situação | Ações |
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| Categoria | Lançamentos | Pago | A pagar | Total |
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| Descrição | Categoria | Forma | Vence | Situação | Valor |
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Para abrir ou fechar o caixa, use a tela 💵 Caixa na tela inicial. Aqui ficam os turnos, com esperado, contado e diferença de cada um.
| # | Abertura | Fechamento | Operador | Esperado | Contado | Diferença | Ações |
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| Data/Hora | Usuário | Ação | Entidade | Descrição | IP |
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| Nome | Usuário | Perfil | Módulos | Status | Último Login | Ações |
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Escolha como as vias saem neste caixa. O modo vale para comandas, cozinha, etiquetas e fechamento de caixa.
Nada é enviado à SEFAZ sem você clicar em Emitir nota. A nota nunca é emitida automaticamente ao fechar a conta.
A emissão é feita por um provedor de nota fiscal (Focus NFe). Cadastre o certificado A1 da loja no painel do provedor e cole aqui o token. A nota só é emitida quando você clicar em "Emitir nota" na conta — nunca automaticamente.
O MEI é a forma mais barata de emitir nota hoje. O contador cuida da abertura do MEI, do certificado digital A1 e da inscrição estadual quando o estado exigir. O site do contador é coutinhoscontabeis.com.br:
Clique aquiUse no fim do mês para o contador. Escolha o primeiro e o último dia do período: Listar notas mostra quantas notas foram autorizadas, canceladas ou ficaram pendentes; Baixar XMLs gera um único arquivo ZIP com os XMLs de todas as notas do período, que é o que o contador precisa.
O ZIP contém o XML autorizado de cada nota (só as autorizadas e canceladas têm XML). Envie o arquivo para o contador pelo WhatsApp, e-mail ou Drive. Guarde também uma cópia: o XML é o documento fiscal em formato digital e deve ser guardado por 5 anos.
Inutilizar serve para “queimar” números de nota que nunca vão ser usados — por exemplo, quando você pula a numeração ou perde uma faixa por erro de configuração. A SEFAZ registra a faixa como inutilizada. Não use para cancelar uma venda: venda emitida se cancela pelo botão “Cancelar nota” na própria conta.
Modelo: o mesmo do documento (65 para cupom, 55 para NF-e). Série: a série usada na configuração fiscal. Números inicial e final: a faixa que nunca foi emitida, incluindo as duas pontas. Motivo: escreva com pelo menos 15 caracteres o porquê — a SEFAZ recusa textos curtos e genéricos. A operação não pode ser desfeita, então confira os números antes.
Baixe uma cópia regularmente e envie manualmente ao Google Drive, OneDrive ou outro local protegido. O sistema não envia arquivos automaticamente. Proteja o acesso: o backup contém dados da loja.
Isto troca o banco inteiro. Tudo que foi
vendido depois da data da cópia vai sumir do registro.
Antes de trocar, o sistema guarda o banco de hoje em
antes-de-restaurar-<data>.db — é esse
arquivo que desfaz a operação, se você escolher a cópia
errada.
Só o super administrador restaura. Não é detalhe: quem restaura escolhe o banco que vai valer, e um banco escolhido traz as contas que ele quiser dentro dele.
O leitor manda o código e o Enter sozinho. Também dá para digitar e clicar em Ler.
Abra um pedido ou acompanhe os que chegaram pelo cardápio.
Veja os produtos e preços como aparecem para seus clientes.
Pagamento na entrega · Aceitar um pedido não confirma o recebimento do valor.
Sangria é o único dinheiro que o sistema não consegue conferir sozinho: uma venda ele vê no registro, um desconto ele vê na auditoria. Dinheiro que sai do balcão não aparece em lugar nenhum — e a gaveta "bate" porque a retirada também entra na conta do que era esperado.
Total da contagem: R$ 0,00
A justificativa continua obrigatória mesmo com a senha. A senha autoriza o fechamento; ela não explica o dinheiro.
Escolha a forma de pagamento e confirme o recebimento.
Informe quanto cada pessoa vai pagar. O próximo valor já vem preenchido com o que falta.
A conta só será encerrada ao confirmar o pagamento.
Escolha a conta que vai receber os itens. Marque o que sai desta conta. Se tudo sair, esta conta é liberada (mesa ou cartão de comanda) — é assim que se juntam duas contas.
Marque os itens de uma pessoa e clique em Adicionar parte. Repita para cada pessoa. No fim, cada parte entra na lista de pagamentos com a forma escolhida.
A mesa fica ocupada assim que for aberta. Adicione as comandas (opcional).
Escolha a comanda para lançar produtos ou fechar a conta.
Cada cartão é uma conta separada. O nome ajuda a identificar o cliente.
Digite os códigos impressos nos cartões que a loja já tem (um por linha). O mesmo cartão é reaproveitado a cada conta.
Estorno e sangria são a mesma coisa vistas pela gaveta: dinheiro vivo que sai sem conferência depois. Se uma tem teto, a outra também.
O número já vem preenchido com o próximo livre. Se preferir outro, é só trocar. A mesa nasce livre; o nome do cliente é pedido na hora de abrir.
Tudo que foi vendido, fechado ou cadastrado depois da data desta cópia deixa de existir no sistema. A mesa aberta, os pedidos em aberto e o histórico do caixa dessa data desaparecem.
O que não acontece: o sistema guarda o banco de
hoje em antes-de-restaurar-<data>.db antes de
trocar. Se escolher a cópia errada, é por esse arquivo que se
volta.
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| Quando | Tipo | Variação | Saldo | Motivo | Quem |
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